单位地址

单位法人

联系电话

安全总监

联系电话

压力管道数量

压力管道      米，其中工业      米，公用      米，长输     米。

1.压力管道名称                    ，长度      米；

2.压力管道名称                    ，长度      米；

3.压力管道名称                    ，长度      米；

4.

5.

注：多条压力管道应逐条记录，可以增加。

特种设备使用单位主体责任

序号

项  目

主要内容

自查结果

1

建立特种设备安全节能管理体系

（1）现行有效的相关法规政策文件齐全，在其框架下建立安全管理体系，并整理建档；

（2）安全管理和岗位责任等制度健全；

（3）有保障安全管理体系有效运行的措施；

（4）全面建立单位主要负责人负总责，安全总监、安全员分级负责的安全主体责任体系。

2

配备相应人员

（1）配备满足需要并取得相应资格的特种设备安全相关人员，安全管理人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续；

（2）进行必要的安全教育和技能培训，有特种设备作业人员培训考核记录；

（3）有保障人员执行安全技术规范和管理制度的措施。

3

加强日常安全自查

（1）制定自行检测、日常检查、维护保养、监督检验、定期检验等计划并按相关技术规范要求实施；

（2）保存相关自查记录，保证信息能追溯。

4

设立安全管理机构

（1）设置安全管理机构或配备专职、兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人；

（2）安全管理机构应明确主要负责人、安全管理负责人、安全管理员、作业人员等相关人员职责；

（3）根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况，逐台落实安全责任人。

5

建立安全节能管理制度

（1）制定经常性维护保养、定期自行检查和记录制度；

（2）制定使用登记、定期检验申请实施管理制度；

（3）制定隐患排查治理制度；

（4）制定安全管理人员与作业人员管理和培训制度；

（5）制定设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；

（6）制定应急救援管理制度；

（7）制定事故报告和处理制度。

6

办理使用登记（工业管道）

（1）在特种设备使用前或投入使用后三十日内，办理使用登记，取得使用登记证书，使用登记标志应当置于特种设备显著位置；

（2）以单位登记的特种设备使用单位应当及时更新压力管道技术档案及相应数据，每年一季度将上年度的压力管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关。

7

建立技术档案

按照《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）的要求内容，逐台建立特种设备安全技术与节能档案，且档案齐全。

8

严格执行操作规程

（1）制定涵盖运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定以及相应记录等内容的操作规程；

（2）作业人员经培训后，严格执行。

9

落实维护保养与检查制度

（1）对在用特种设备进行经常性日常维护保养；

（2）对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，并作出记录；

（3）对在用特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录；

（4）发现异常情况及时处理，并如实对维护、检查、处理等情况作出记录；

10

及时发现并处理异常情况

（1）管理人员、作业人员或维护保养人员发现在用特种设备存在隐患、不安全因素或运行不正常等异常情况，应立即采取应急措施，按照程序向使用单位有关负责人报告。

（2）对出现故障或发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并及时采取有效措施，必要时停止运行，安排检验检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。

11

及时申请特种设备定期检验

在规定期限内对在用特种设备进行定期检验，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。

12

开展隐患排查治理

制定隐患排查制度，结合特种设备使用状况和特点，开展隐患排查，消除隐患后，方可继续使用。鼓励使用单位每年至少开展一次全面排查。

13

及时办理变更手续

按台（套）登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记。

14

及时办理停用手续

（1）特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》，告知登记机关。

（2）重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续，超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。

15

履行报废义务

特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应采取必要措施消除该设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

16

加强达到设计年限的特种设备管理

特种设备达到设计年限，使用单位认为可以继续使用的，应按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验检测和维护保养等措施，确保使用安全。

17

提升安全管理水平和应急处置能力

应制定《特种设备事故应急预案》，每年至少演练一次，并作出演练记录。发生事故后，应当立即启动应急预案，采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并向特种设备安全监管部门和有关部门报告，配合事故调查和善后处置工作。建立重大危险源监控事故应急管理制度。

特种设备企业级应急救援专项预案和使用安全规范化管理工作指南标准化模版下载地址：陕西省特种设备智慧监管平台官方网站首页-资料下载。

18

安全责任落实

（1）书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格；

（2）制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。明确安全总监和安全员的岗位职责；

（3）建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。

19

强化特种设备使用双重预防机制建设

（1）建立特种设备的双重预防机制；

（2）突出巩固电站锅炉范围内管道和盛装毒性程度为极度高度危害介质、易燃易爆介质压力管道的双重预防。

20

信息化管理

单位情况、人员情况、设备情况都应录入全省特种设备智慧监管平台。

压力管道使用情况自查项目表

类别

排查项目

序号

排查内容

自查结果

压力

管道

使用标志

1

工业管道办理使用登记

检验情况

2

设备在检验有效期内

3

长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统

定期自行检查情况

4

按规定进行年度检查

安全附件及仪表

5

安全阀校验报告在有效期内，铅封完好

6

爆破片按照铭牌要求的期限定期更换

7

压力表检定证书在有效期内，封签完好

运行情况

8

现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内

运行及维保情况

10

按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查

单位地址

单位法人

联系电话

安全总监

联系电话

压力管道数量

压力管道      米，其中工业    米，公用    米，长输     米。

1.压力管道名称                    ，长度      米；

2.压力管道名称                    ，长度      米；

3.压力管道名称                    ，长度      米；

4.

5.

注：多条压力管道应逐条记录，可以增加。

序号

排查项目

内容要求

检查情况

风险等级

风险判定

1

安排部署

组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述。

立行立改

组织观看《安全生产责任在肩》警示教育片。

立行立改

专题学习相关重大事故隐患判定标准等文件。

立行立改

召开专题会议，研究落实有关安全生产的各项规章制度和安排部署。

立行立改

2

安全管理

机构和人员

管理部门、管理人员设置符合74号令和《使用管理规则》要求，满足工作需要。

立行立改

特种设备安全总监应当是公司最高管理层成员。特种设备安全总监和管理员应当持证上岗。

一般隐患

若使用10公里及以上工业管道，应配备专职安全管理员。

立行立改

作业人员由企业培训考核上岗。

立行立改

3

安全管理

制度

管理制度按照规定程序审核、批准、发布实施。

立行立改

主要负责人、安全总监、专兼职管理部门、专兼职管理人员、相关部门及人员、维修和操作人员，在特种设备安全方面的职责权限明确，并符合本单位实际。

立行立改

建立以主要负责人负总责、安全总监和安全管理员具体负责的安全管理制度，明确相关人员岗位职责。

立行立改

建立“日管控、周排查、月调度”工作机制。

立行立改

建立双重预防机制。

立行立改

按要求将在用压力管道在陕西省特种设备智慧监管平台录入。

一般隐患

4

监督检验

压力管道安装、改造、重大修理，应按要求进行监督检验，未监督检验或监督检验不合格，禁止投用。

重大隐患

5

采购

管理制度应明确设备（含安全装置、配件）采购控制的工作程序和责任。明确规定要购买取得相应制造资质的单位生产的符合安全技术规范、标准的产品。

一般隐患

使用的特种设备应取得许可生产，禁止使用因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件的特种设备。

重大隐患

6

安装、修理、改造

管理制度应明确改造、修理、重大修理的概念和施工单位资质要求；规定施工过程控制工作程序和要求。

一般隐患

有措施保证设备所使用的零部件和原材料不符合要求不投用；安全附件、控制仪表和安全保护装置不全不投用。

一般隐患

7

使用登记

（工业管道）

管理制度中明确负责申请办理使用登记的责任人、申办时间、准备哪些资料、登记后如何使用登记标志和归档、设备停用或报废报备，超设计寿命设备的管理等事项。

一般隐患

及时按规定办理相关使用登记和变更手续。

一般隐患

达到设计使用年限的压力管道，应经检验或者安全评估合格，办理使用登记变更后，方可继续使用。

一般隐患

8

风险辨识

与管控

管理制度应明确风险辨识与管控的责任分工、工作程序、方法和标准。

一般隐患

全面辨识特种设备安全风险，管控措施完善可靠，并将相关设备风险和防控措施告知作业人员。制定安全风险管控清单。

一般隐患

9

运行设备

检查

设备合规且完好，操作人员严格按照操作规程进行操作并做好相应记录。

一般隐患

安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效的，禁止投入运行。

重大隐患

10

维护保养和定期自行检查

管理制度明确规定设备维护保养工作的责任分工；明确各类设备维护保养的种类、内容、周期；明确维保计划、实施、验收的工作程序和记录要求；明确规定各类定期自行检查的内容、记录（或报告）要求。

一般隐患

建立压力管道年度检查管理制度，按照制度规定定期进行维护保养和自行检查。年度检查，可以由经过专业培训的人员进行，也可以委托具有定期检验资质的检验机构进行，并出具年度检查报告。更换受压元件、受力构件、控制元件的，应当在记录中详细记录其材质（型号）、生产单位、批号等信息。

一般隐患

11

定期检验

管理制度明确规定特种设备及安全附件和保护装置的定期检（校）验计划提出、申报、实施、报告索取与存档工作的责任人、程序和要求。

一般隐患

特种设备及安全附件和仪表、安全保护装置定期进行检验（校验）。未经检验合格不得继续使用。

重大隐患

12

隐患排查和治理

建立隐患排查治理制度，明确规定隐患排查的内容、频次、方法、和责任分工；明确规定隐患记录、治理、验证的程序和要求。

一般隐患

按规定实施检查并记录。发现隐患记入隐患台账。按规定消除隐患并验证。

一般隐患

13

应急管理

管理制度规定预案体系的构成、专项预案的管理责任、修订和审批程序，明确预案培训要求、演练内容和频次、演练情况总结和报备。

一般隐患

制定本单位特种设备应急专项预案，并按规定审核、评审、公布、备案。

一般隐患

按照规定定期组织演练，并将演练情况报监管部门。

一般隐患

14

事故报告和调查处理

管理制度明确特种设备事故管理的范围、事故报告的程序、内容和责任人；明确配合调查处理的有关要求。

一般隐患

发生过事故的压力管道，应对其进行全面检查、消除事故隐患。

重大隐患

15

安全管理人员与作业人员的管理和培训

管理制度中明确特种设备作业人员的管理范围和教育培训的内容和责任分工。

一般隐患

定期进行安全教育和技能培训，保存培训计划、培训考核记录，建立作业人员培训考核档案，健全《特种设备作业人员管理台账》。

一般隐患

16

安全技术档案管理

管理制度中明确安全技术档案管理的范围和内容，明确各种档案资料收集的责任人。

一般隐患

建立健全安全技术档案。

一般隐患